Во исполнение представлений приняты следующие меры:

  1. Департаментом имущественных и земельных отношений издан приказ от 19.10.2021 № 64-п о назначении ответственного лица за ведение контроля по принятию мер согласно представлению.

Издано постановление Окружной администрации г. Якутска от 17.09.2021 № 324п, согласно которому утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при решении вопросов местного значения городского округа «город Якутск».

В целях установления контроля за соблюдением сроков достижения результатов по Соглашениям о предоставлении субсидий, надлежащим исполнением ООО «РаритТЭК Авто Групп» обязательств по договору поставки илососной машины от 08.04.2021, заключенному МУП «Жилкомсервис» в рамках исполнения Соглашения от 04.02.2021, направлена претензия в адрес МУП «Жилкомсервис» от 28.10.2021 № 2984 о незамедлительной оплате и предоставлении отчета (либо обеспечения возврата неиспользованного остатка субсидии в 30-ти дневный срок). МУП «Жилкомсервис» предоставлен акт приемки-передачи илососной машины от 04.08.2021, а также направлено поставщику претензионное письмо о необходимости оплаты суммы неустойки 198,9 тыс. рублей, в случае отказа от оплаты неустойки будет обращаться в Арбитражный суд РС(Я) о взыскании процентов за пользование займом и судебных издержек. На претензию Департамента имущественных и земельных отношений № 2984 от 28.10.2021  МУП Жилкомсервис направлено письмо с платежками №сз72634 от 29.10.2021 об оплате поставщику средств и гарантией оплаты оставшейся части до конца 2021 года.

В целях контроля за своевременным обновлением МУП «Жилкомсервис» нормативных правовых документов, регулирующих социально–трудовые отношения, систему оплаты труда, штатное расписание согласовано с Департаментом имущественных и земельных отношений от 02.08.2021 и утверждено приказом № 107п от 12.07.202. Издан приказ Департамента № 72-п от 25.11.2021 «О назначении ответственного лица за ведение контроля по принятию мер по пунктам 5 и 6 Представления Контрольно-счетной палаты города Якутска от 04 августа 2021 года № 03-04/59».

 Издано новое постановление от 23.09.2021 № 330п «Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений, хозяйственных обществ со 100 % долей участия ГО «город Якутск»». В августе 2021 года  проведены кадровые изменения в МУП «Жилкомсервис», новым директором  с 17.08.2021 является Аммосов Д.В.  В связи с этим, оценка эффективности деятельности директора и расчет размера годовой премии директора МУП «Жилкомсервис» будут проведены совместно с Департаментом экономики  Окружной администрации г. Якутска в 2022 году.

В соответствии с постановлением от 26.01.2017 № 15п «О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 24.07.2014 № 199п» приведен в соответствие расчет предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера к среднемесячной   заработной плате работников МУП «Жилкомсервис».

Департаментом проведена выездная внеплановая проверка имущества с 25 по 27 ноября 2021 года, проведена инвентаризация основных средств (составлен акт от 30.11.2021). По результатам проведенной инвентаризации внесены изменения в сведения об имуществе, закрепленного на праве хозяйственного ведения МУП «Жилкомсервис»  по состоянию на 01.01.2021.

Представление снято с контроля в связи с исполнением.

  1. МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»

Выявленное несоответствие показателей результативности устранено путем внесения изменения постановлением Окружной администрации г. Якутска от 10.08.2021   № 262п. В части полноты перечня документов постановлением Окружной администрации г. Якутска от 30.08.2021 № 300п внесены изменения в Порядок, утвержденный постановлением от 28.02.2014 № 29п.

Для проведения экспертизы представленных МУП «Жилкомсервис» документов, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» направлена служебная записка в адрес Департамента экономики Окружной администрации г. Якутска. В МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» проведено совещание, по результатам которого отделам учреждения поручено включать в Соглашения все документы, подлежащие к обязательному предоставлению получателями субсидий в соответствии с перечнем, а также осуществлять проверку документов, предоставленных получателями субсидий на предмет обоснованности расходов по объемам работ, отсутствия завышений в расценках, соответствия показателей между формами, подтверждающими фактическое выполнение работ. Поручение закреплено в протоколе совещания № 157 Пр-СЭГХ от 12.08.2021.

Представление снято с контроля в связи с исполнением.

  1. МУП «Жилкомсервис» во исполнение представления издан приказ об ответственности № 122П от 11.08.2021.

Разработано Положение о системе внутреннего контроля компании.

В целях недопущения нецелевых расходов усилен контроль за использованием полученных субсидий по направлениям, утвержден приказ № 178/1П «О недопущении нецелевого расходования бюджетных средств» с возложением контроля за исполнением приказа на заместителя директора по экономике и финансам.

Штатное расписание учреждения пересмотрено и утверждено приказом от 12.07.2021, согласовано с Департаментом имущественных и земельных отношений от 02.08.2021. В действующем Положении об оплате труда нет дублирования критериев доплат. Ужесточен контроль за определением критериев доплат, исключены из практики расширение зон обслуживания в целях увеличения заработной платы.

По утвержденному штатному расписанию средняя заработная плата рабочих повышена до МРОТ. Ранее ставка рабочего составляла — 6814 руб., с июля 2021 она составляет 11 513 руб. или 90 % МРОТ. Таким образом, увеличена средняя заработная плата рабочих, соотношение 1 к 5 исполняется и соответствует Положению № 199п, № 1879р.

Рядом приказов предприятия от 19.08.2021 с целью недопущения неэффективного расходования средств из фонда заработной платы отменены все персональные надбавки и доплаты, а также неправомерно установленные северные надбавки работникам предприятия.

В целях установки четкого разграничения критериев премирования (поощрения), Департаментом имущественных и земельных отношений установлены ключевые индикаторы для руководителей предприятия.

Разработано Положение о премировании для работников административно – управленческого персонала и начальников подразделений. Система оплаты труда, действующая на предприятии: для руководителей и специалистов – оплата по должностным окладам, для рабочих — по фактически отработанным часам.

С 20 по 30 ноября 2021 года в соответствии с распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений от 23.11.2021 № 459-р проведена выездная внеплановая проверка основных средств МУП «Жилкомсервис».

По своевременному списыванию неисправных и неподлежащих к восстановлению автотранспортных средств предприятием издан приказ от 24.06.2021, подготовлены документы на списание с баланса автотранспортных средств в количестве 22 единицы. Все транспортные средства прошли согласование на списание в Департаменте имущественных и земельных отношений, но не сняты с учета в ГИБДД по причине долговых обязательств перед налоговым органом, с возбуждением исполнительных производств в отношении предприятия, наложены аресты на все транспортные средства с запретами на все регистрационные действия. В плане дополнительно подготавливаются документы на списание 20 единиц транспорта.

Внесены изменения в сторону увеличения стоимости по объектам «Сети канализации по адресу: г. Якутск, пр. Ленина д.4, протяженность 60 п.м.» на сумму 298 890,6 рублей и «Сети канализации по адресу: г. Якутск, ул. Хабарова д.42, протяженность 56 п.м.» на сумму 428 054,4 рублей.

Из 31 объекта, по которым были выявлены нарушения по недвижимому имуществу получены права собственности на 28 объект недвижимого имущества, на 3 объекта нет возможности получить права собственности, по следующим причинам: на 2 объекта не зарегистрировано право муниципальной собственности и 1 объект находится на праве собственности третьего лица. Направлены письма в Департамент имущественных и земельных отношений.

Инвентаризация навигационного оборудования проведена, приложены копии инвентаризационной описи и сличительной ведомости, для последующей постановки на баланс нового оборудования. Навигационное оборудование установлено на 38 единиц техники, находящейся на безвозмездном временном пользовании по договору от 24.09.2021.

Разработана и утверждена приказом от 31.12.2020 № 122п учетная политика на 2021 год, в которой учтены и исправлены нарушения согласно представлению Контрольно-счетной палаты города Якутска.

Установлен контроль за принятием к учету первичных документов, сметных расчетов по договорам возмездного оказания услуг на предмет обоснованности расчетов. На предприятии внедряется система бизнес-планирования с подключением центров ответственности по статьям расходов и доходов предприятия, усилен контроль за синхронизацией данных между формами отчетов.

По начисленному резерву по сомнительным долгам восстановлены резервы, по которым подтверждены задолженности с контрагентами по актам сверок, либо в текущем году произведены хозяйственные операции. Приложена оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 3 квартал 2021 года от 07.10.2021.

По состоянию на 15.12.2021 по дебиторской задолженности выявлено 396 контрагентов, из них: переданы юридическому отделу 199 контрагентов, актами сверок подтверждены 63 контрагента, ликвидированы 36 контрагентов, направлены акты сверок 87 контрагентам. На 03.09.2021 проводится инвентаризация дебиторов и кредиторов по счетам 60,62,76. Всего дебиторов и кредиторов более 450 контрагентов, из них на 210 контрагентов было отправлено письмо в Департамент имущественных и земельных отношений № сз53384 от 16.08.2021 на получение согласования на списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. На текущую дату подписаны акты сверки с более 50 контрагентами, около 150 актов сверки разосланы на подписание контрагентам. Осталось более 50 контрагентов с которыми необходимо провести переговоры и провести сверку. На 30.09.2021 выявлена дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 20 952,1 тыс. рублей, кредиторская задолженность — 283,2 тыс. рублей. Подписаны акты сверок с 105 контрагентами по дебиторской задолженности на сумму 3 858,9 тыс. рублей, по кредиторской задолженности – 3 117,2 тыс. рублей, 38 актов сверок на стадии выявления расхождений, разосланы нарочным 268 актов сверок, 38 контрагентов не найдены.

С ООО «Холод-Дальний Восток» получены копии акта сверки, договора на поставку № 141 от 08.07.2019, УПД № 212 от 18.07.2019 на моноблок Polair MB 220S в сумме  103,8 тыс. рублей, 19 августа моноблок поставлен на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Обоснование начальной максимальной цены договора предусмотрено в Положении о закупках п. 6.9. Применение методов обоснования начальной (максимальной) цены контракта является правом заказчика (методологическая формула цены на 25.10.2021 разрабатывается Управлением муниципальных закупок городского округа «город Якутск», после утверждения методологии в последующем будет применяться в последующих конкурсных процедурах).

Проведена сверка с налоговым органом по налогу на прибыль, выявленная переплата по налогу на прибыль связана с приостановлением решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Меры по возврату налога будут приняты в случае удовлетворения судом искового заявления об отмене решения налогового органа.

Представление снято с контроля в связи с исполнением.