1. Общая сумма проверенных средств составила 134 909,8 тыс. рублей.
  2. Уточненный план по программе «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 гг.» за 2018 составил 87 973,75 тыс. рублей, исполнение от уточненного плана составило 87 321,22 тыс. рублей, или 99,6%.

   Уточненный план по программе по итогам 9 месяцев 2019 года составил 74 666,55 тыс. рублей, исполнение от уточненного плана составило 47 588,57 тыс. рублей или 63,7%,

   За 2018 год не освоены средства на сумму 652,53 тыс. рублей. Наиболее низкое освоение имеется по подпрограмме «Управление программой» в сумме 388,29 в связи с доведением лимитов сверх нормативного фонда оплаты труда и в связи с не проведением торгов.

   По итогам 9 месяцев 2019 года не освоены средства на сумму 441,2 тыс. рублей.  Наиболее низкое освоение имеется по подпрограмме «Управление программой» в сумме 435,47 тыс. рублей в связи с тем, что фактические расходы меньше запланированных.

  • В нарушение п. 39 «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н) и п. 333 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н), не учтены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» лицензии по договорам неисключительного права пользования программной системой ГИС «ИнГео» и муниципальной информационной системой «ИнМета-МИС» стоимостью 90,0 тыс. рублей. Также, в нарушение ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» изменения в регистры бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов, своевременно не внесены. В ходе проверки нарушения устранены.
  • В пункте 6 «Основные задачи» паспорта Программы допущены технические ошибки в виде повторяющихся по тексту следующих задач:

— «повышение эффективности системы муниципального управления в городе Якутске» — 4 раза;

— «создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, а также устранение имеющихся препятствий и ограничений, для создания и развития высокотехнологических бизнесов» — 2 раза;

— «обеспечения доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг» — 2 раза.

  • Терминал биометрической системы учета рабочего времени сотрудников для нужд МКУ «СЭГХ», указанный в муниципальном контракте по адресу ул. Лермонтова, 79, фактически находится по адресу ул. Гоголя, 1.
  • Не ведется журнал учета об установке общесистемных программных продуктов (MS Windows, MS Office) конкретно по заявкам, с указанием работников, установивших программные продукты.
  • Представлены недостоверные индикативные показатели за 2018 по следующим пунктам:

— индикатор № 4 «Доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших от физических лиц через МФЦ, от общего количества заявлений (сведения из 1-МУ)» определяется соотношением количества заявлений, предоставленных через МФЦ, к общему количеству заявлений. При плане 70%, исполнение составило 34%. Первоначально в отчете по исполнению программы было указано 72,11%;

 — индикатор № 5 «Доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших от юридических лиц (или) индивидуальных предпринимателей через МФЦ, от общего количества заявлений», определяется соотношением количества заявлений, предоставленных через МФЦ, к общему количеству заявлений. При плане 65%, исполнение составило 9,5%. Первоначально в отчете по исполнению программы было указано 4,29%;

— индикатор № 8 «Доля охвата муниципальных учреждений, участвующих в бюджетном процессе посредством систем АЦК». При плане 90%, исполнение составило 100%. Первоначально сведения в отчете по исполнению программы отсутствовали.

— индикатор № 16 «Количество приобретенной вычислительной техники, программного обеспечения и сетевого оборудования». При плане 100 ед., исполнение составило 170%. Первоначально сведения в отчете по исполнению программы отсутствовали.

  • Не выполнен показатель мероприятия «Количество образовательных проектов в сфере ИТ-технологий», по данному мероприятию возмещены расходы на аренду помещения IT-школы.
  • В нарушение п. 4.1.5. Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение части затрат на аренду помещений для реализации образовательных проектов в сфере информационных технологий от 15.03.2018 № 01, главным распорядителем бюджетных средств не осуществлена оценка достижения получателем показателей результативности в соответствии с п. 4.1.4. соглашения с Управлением образования Окружной администрации города Якутска об обучении 15 детей из числа малообеспеченных семей на бесплатной основе за 2018 год. Соглашение между Управлением образования Окружной администрации города Якутска и ИП «Илларионов А.М», не подписано. За 2019 год соглашение об обучении детей в IT-школе заключено.
  • По итогам за 9 месяцев 2019 года мониторинга исполнения индикативных показателей муниципальной программы видно, что подпрограмма «Управление программой» при плане 75% выполнено на 63%. Причиной невыполнения показателя является оплата контрактов, которые предусмотрены в 4 квартале 2019 года.

За 9 месяцев 2019 года данные об исполнении индикативных показателей программы отсутствуют. Данные об исполнении индикативных показателей выводятся по итогам года.

  1. Департаментом экономики Окружной администрации города Якутска реализация данной программы признана как программа со средней оценкой эффективности. Оценка эффективности реализации программы составила 0,85 баллов. Средняя степень достижения индикаторов за 2018 г. составила 82,7 %. Оценка эффективности проведена на основании недостоверных индикативных показателей предоставленных исполнителем.
word вариант Скачать