11 ноября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заедание комиссии Якутской городской Думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса. В работе комиссии от Контрольно-счётной палаты города Якутска приняла участие инспектор-юрист Харлампьева Христина Марковна.

По повестке рассмотрен один вопрос о бюджете городского округа «город Якутск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Информацию по вопросу повестки представила начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска  Максимова Ольга Николаевна.

 

 

Основные параметры бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс, руб.)

№ Показатели Параметры на
2022 год 2023 год 2024 год
1 ВСЕГО ДОХОДЫ 9 097 015,5 9 859 405,6 10 751 145,8
Налоговые доходы 8 646 556,4 9 407 184,8 10 290 959,7
Неналоговые доходы 450 459,1 452 220,8 460 186,1
2 ВСЕГО РАСХОДЫ 9 369 215,5 9 859 405,6 10 751 145,8
3 ДЕФИЦИТ -272 200,0 0,0 0,0
% размера дефицита от собств. доходов бюджета -3,0% 0% 0%

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» на 2020 — 2024 годы на 2022 год составляет 27 470,0 тыс. руб., или 101,2% к утвержденному плану на 2021 год и 106,4 % к уточненному плану на 2022 год по СБР, в том числе предусмотрены следующие расходы.

  1. По подпрограмме «Развитие растениеводства» предусмотрено 3 800,0 тыс. руб. или 130,8% к уровню 2022 года, в том числе:
  • уничтожение карантинных растений — 800,0 тыс. руб. или 47,6% к уровню 2022 года. Сокращение объема расходов связано с уменьшением потребности в финансовых средствах на реализацию данного мероприятия;
  • предоставление субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники — 3 000,0 тыс. руб. или 244,9% к уровню 2022 года.

Увеличение объема расходов по подпрограмме связано с ростом запланированного объема финансовых средств на предоставление субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники.

  1. По подпрограмме «Развитие кормопроизводства» предусмотрено 4 550,0 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2022 года, в том числе:
  • предоставление субсидии на строительство силосных траншей — 490,0 тыс. руб. или 100,0 % к уровню 2022 года:
  • предоставление субсидии на строительство изгороди сельскохозяйственных угодий под посев кормовых культур — 210 ,0 тыс. руб. или 100,0 % к уровню 2022 года;
  • предоставление субсидии на приобретение почвообрабатывающей техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного оборудования — 3 500,0 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2022 года;
  • предоставление субсидии на организацию кормозаготовительной кампании — 350,0 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2022 года.
  1. По подпрограмме «Развитие животноводства» предусмотрено 5 710,0 тыс. руб. или 105,5% к уровню 2022 года, в том числе:
  • предоставление субсидии на строительство конебаз и технологическое оснащение — 1 000,0 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2022 года;
  • предоставление субсидии на приобретение кормов, белково-витаминно­минеральных концентратов и зернофуража — 210,0 тыс. руб. или 100,0 % к уровню 2022 года;
  • предоставление субсидии на развитие скороспелых отраслей животноводства — 500,0 тыс. руб. или 250% к уровню 2022 года.
  • предоставление субсидия на строительство летних ферм (сайылыков) — 1 000,0 тыс. руб. или 100,0 % к уровню 2022 года;
  • предоставление субсидии на строительство, капитальный ремонт и технологическое оснащение животноводческих, свиноводческих комплексов, ферм — 3 000,0 тыс. руб. или 100.0% к уровню 2022 года;

Увеличение объема расходов по подпрограмме связано с ростом запланированного объема финансовых средств на предоставление субсидии на развитие скороспелых отраслей животноводства.

  1. По подпрограмме «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» предусмотрено 2 000,0 тыс. руб., или 142,9% к уровню 2022 года, на приобретение мелиоративных систем. Увеличение объема расходов связано с необходимостью приобретения системы водоснабжения (труб), насоса, выполнением земляных работ, подключением к электросетям в рамках развития мелиорации с/х земель в Тулагино- Кильдямском наслеге.
  2. По подпрограмме «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» предусмотрено 4 500,0 тыс. руб., или 100,0% к уровню 2022 года. Запланировано предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат по поставке продукции растениеводства.
  3. По подпрограмме «Поддержка садоводства и огородничества» предусмотрено 2 000,0 тыс. руб. В уточненном плане на 2022 год по СБР данные расходы не были предусмотрены. Запланировано предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным объединениям на возмещение затрат по ремонту дорог, электроснабжению, водоснабжению.
  4. По подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» предусмотрено 4 910,0 тыс. руб. или 69,5% к уровню 2022 года, в том числе:
  • проведение кадастровых работ по землям сельскохозяйственного назначения — 1 000,0 тыс. руб. или 28,6% к уровню 2022 года;
  • разработка муниципальной программы «Развитие Агропояса ГО «город Якутск» на 2023-2027 гг.» — 350,0 тыс. руб., в уточненном плане на 2022 год по СБР данные расходы не были предусмотрены;
  • предоставление субсидии в виде гранта на поддержку агропрофилированных школ — 2 000,0 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2022 года;
  • на проведение национального праздника «Ысыах Туймаады» — 560,0 тыс. руб. или 100,0% от уровня 2022 года;
  • на оплату труда по заключенным договорам ГПХ МКУ «Управление сельского хозяйства» — 1 000,0 тыс. руб. или 100,0 % к уровню 2022 года.

Уменьшение объема расходов по подпрограмме связано с уменьшением потребности в финансовых средствах на выполнение кадастровых работ по землям с/х назначения.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 27 160,0 тыс. руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2020 — 2024 годы на 2022 год составляет 184 699,1 тыс. руб., или 117,4 % к утвержденному плану на 2021 год и 118,4% к уточненному плану на 2022 год по СБР.

По мероприятиям «Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции», «Обеспечение деятельности учреждений» общий объем расходов составляет 1 17 559,3 тыс. руб., или 135.9 % к 2022 году. Увеличение расходов связано с увеличением численности работников учреждений на 37 ед. дворников и рабочих по благоустройству, а также повышением зарплатной платы муниципальных служащих с 1 августа 2021 года.

На мероприятия по благоустройству территории предусмотрено 48 161,7 тыс. руб., или 95,6% к 2022 году. Уменьшение объема расходов связано с запланированным изменением механизма финансирования расходов по санитарной очистке внутриквартальных территорий (оплата труда дворников), т.е. указанные работники будут приняты в штат муниципальных учреждений пригородных территориальных органов управления.

На содержание объектов пожарной безопасности предусмотрено 1 912,0 тыс. руб., или 91,3 % к уточненному плану на 2022 год. Снижение расходов на 277 тыс. руб. по содержанию пожарных резервуаров Тулагино-Кильдямского наслега согласно представленной бюджетной заявки.

На оказание адресной материальной помощи населению предусмотрено 2 568,0 тыс. руб., или 98,0% к уточненному плану на 2022 год. Объем расходов предусмотрен, исходя из действующих в 2021 году размеров социальных выплат и прогнозируемой на 1 января 2022 года численности физических лиц, являющихся получателями выплат.

Расходы на содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки и на организацию и проведение массовых мероприятий предусмотрены на уровне уточненного плана 2022 года в размере 13 032,5 тыс. руб. и 1 465,6 тыс. руб. соответственно.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2023 году — 188 951,4 тыс. руб., в 2024 году — 188 949,8 тыс. руб.

Проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов депутатами поддержан.

Вместе с тем, Окружной администрации города Якутска предложено:

— рассмотреть ко второму чтению возможность выделения в 2022 году средств на финансирование мероприятий по строительству сайылычного хозяйства.