12 ноября состоялось заседание комиссии Якутской городской Думы по социальной политике. В работе комиссии от Контрольно-счётной палаты города Якутска приняла участие инспектор-юрист Харлампьева Христина Марковна.

По повестке рассмотрен один вопрос о бюджете городского округа «город Якутск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере социальной политики.  Информацию по вопросу повестки представила начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска  Максимова Ольга Николаевна.

 

  Основные параметры бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс, руб.)

№ Показатели Параметры на
2022 год 2023 год 2024 год
1 ВСЕГО ДОХОДЫ 9 097 015,5 9 859 405,6 10 751 145,8
Налоговые доходы 8 646 556,4 9 407 184,8 10 290 959,7
Неналоговые доходы 450 459,1 452 220,8 460 186,1
2 ВСЕГО РАСХОДЫ 9 369 215,5 9 859 405,6 10 751 145,8
3 ДЕФИЦИТ -272 200,0 0,0 0,0
% размера дефицита от собств. доходов бюджета -3,0% 0% 0%

По муниципальной программе «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020 — 2024 годы

Целью Программы является создание и обеспечение условий для качественного образования, развития и успешной социализации обучающихся и воспитанников, обеспечение качества и доступности бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2022 год составляет 2 782 499,5 тыс. руб. или 102,4% к утвержденному плану на 2021 год, 106,3% к уточненному плану на 2022 год по СБР, в том числе предусмотрены следующие расходы:

  1. По подпрограмме «Управление программой» предусмотрено 175 292.1 тыс. руб. или 89,0% к уровню 2022 года, в том числе:
  • содержание органа местного самоуправления — 5 349,8 тыс. руб. или 152,6% к уровню 2022 года;
  • содержание МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск» 85 797,6 тыс. руб. или 91,5% к уровню 2022 года;
  • содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» городского округа «город Якутск» — 50 121,6 тыс. руб., или 74,0% к уровню 2022 года;
  • содержание МОБУ Центр психолого-медико-социального сопровождения» городского округа «город Якутск» — 34 023.1 тыс. руб. или 106,2% к уровню 2022 года.

Изменение расходов по подпрограмме связано с:

повышением заработной платы муниципальных служащих с 01 августа 2021 года;

изменением структуры МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» и оптимизацией численности на 13 штатных единиц.

  1. По подпрограмме «Дошкольное образование» предусмотрено 26 328,5 тыс. руб. или 109,9% к уровню 2022 года, в том числе:
  • софинансирование расходов на поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста — 26 305.0 тыс. руб. или 109,9% к уровню 2022 года;
  • повышение эффективности управления качеством дошкольного образования — 23,5 тыс. руб. или 95,9% к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с потребностью в предоставлении мест в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Сумма софинансирования субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год рассчитан на 4000 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих частные детские сады в сумме 26 305,0 тыс. руб.

  1. По подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего образования» предусмотрено 2 334 731,7 тыс. руб. или 102,1% к уровню 2022 года, в том числе:
  • организация предоставления общего образования — 794 823,0 тыс. руб., или 118,1% к уровню 2022 года, в том числе на компенсацию питания школьников — 112 729,5 тыс. руб. или 102,1% к уровню 2022 года.
  • организация предоставления дошкольного образования 1183 887,5 тыс. руб. или 91,8% к уровню 2022 года;
  • организация предоставления дополнительного образования — 351 841,2 тыс. руб. или 110,0% к уровню 2022 года;
  • повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование результатов труда — 200,0 тыс. руб. или 142,9% к уровню 2022 года;
  • развитие научно-творческого потенциала образовательных учреждений 3 980,0 тыс. руб. или 103,6% к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано:

  • с планируемым вводом новой школы в мкр. Прометей на 990 учащихся. Расходы на 2022 год составят 15 372,5 тыс. руб.
  • с планируемым вводом новых 4 детских садов на 1145 мест (в мкр. Прометей, вН1 квартале, в 143 квартале и в Новопортовской). Расходы на 2022 год составят 87 439,1 тыс. руб.;
  • с увеличением расходов на содержание имущества, на оплату коммунальных услуг и увеличение материальных запасов. В 2022 году предусмотрено 743 291,4 тыс. руб., или 121,0% к уровню 2022 года.

Также с 2022 года расходы на фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений предусмотрены без учета должностей, переходящих в государственный бюджет РС(Я) в целях исполнения постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 08 июля 2021 года №237 «Об утверждении нормативов финансирования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, коэффициентов, учитывающих особенности организации и осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций, методики расчета объема субвенций и порядка предоставления и расходования субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» (переходящие должности 577,73 ед. с общим фондом оплаты труда — 266 081,1 тыс. руб.).

  1. По подпрограмме «Создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения, организации активной жизнедеятельности детей» предусмотрено 2 514,5 тыс. руб. или 94,8% к уровню 2022 год, в том числе:

повышение уровня эффективности и результативности деятельности системы воспитания и дополнительного образования — 143.0 тыс. руб. или 51.1 % к уровню 2022 года;

— создание благоприятной среды для обеспечения реабилитации и успешной социализации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации — 2 371,5 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2022 года.

  1. По подпрограмме «Обеспечение доступности бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 11 084,3 тыс. руб. или 100% к уровню 2022 года, в том числе:
  • разработка комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 7 903,5 тыс. руб. или 100% к уровню 2022 года;

укрепление и развитие материально-технической базы объектов отдыха и оздоровления детей — 2 634,7 тыс. руб. или 100% к уровню 2022 года;

  • обеспечение занятости в каникулярное время детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях профилактики правонарушений и безнадзорности — 546,1 тыс. руб. или 100% к уровню 2022 года.
  1. По подпрограмме «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования» предусмотрено 171 638,1 тыс. руб. или 175,6% к уровню 2022 года, в том числе:
  • обеспечение безопасности учреждений образования — 36 302,7 тыс. руб. или 351,6% к уровню 2022 года;

ресурсное обеспечение образовательного процесса — 117 530,1 тыс. руб. или 145,7% к уровню 2022 года;

  • приобретение объектов образования — 17 805,3 тыс. руб. или 261,6% к уровню 2022 года, в том числе:

— софинансирование выкупа объекта «Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска” в сумме 6 806,1 тыс. руб.;

— софинансирование выкупа пристроев в рамках строительства объектов общего образования по линии ВЭБ.РФ в сумме 10 999,2 тыс. руб., из них: к СОШ №5 на 274 мест в г. Якутске — 4 118,4 тыс. руб., к СОШ №12 на 326 мест в г. Якутске — 4 890,4 тыс. руб., к Хатасской СОШ на 120 мест в с. Хатассы ГО «город Якутск» — 1 990,5 тыс. руб.

В 2022 году предусмотрены расходы на:

  • антитеррористические мероприятия образовательных учреждений — 25 976,5 тыс. руб. (монтаж (ремонт) ограждения территорий образовательных учреждений — 12 110,4 тыс. руб.; монтаж, ремонт, модернизация систем видеонаблюдения — 4 026,2 тыс. руб.; монтаж домофонов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях — 8 483,3 тыс. руб.; монтаж системы охранной сигнализации — 1 356,6 тыс. руб.);
  • приобретение технологического оборудования для организации питания обучающихся, приобретение посуды, кухонной утвари, мягкого инвентаря, медицинского оборудования, штор для детских садов, построенных и передаваемых в муниципальную собственность — 10 000,0 тыс. руб.;
  • капитальный ремонт образовательных учреждений — 56 742,7 тыс. руб., или 302,8% к уровню 2022 года;
  • укрепительно-восстановительные работы в МОБУ СОШ № 38 — 22 999,1 тыс. руб.

На 2022 — 2024 годы предусмотрены расходы на восстановление в доход государственного бюджета РС(Я) согласно Представлению Министерства финансов

Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2020 года № 17/16-1/11-1701 по 60 910,3 тыс. руб. ежегодно.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 2 804 744,0 тыс. руб. ежегодно.

 

По муниципальной программе «Культура городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»

(тыс. руб.)

Целью Программы является качественное улучшение условий оказания муниципальных услуг в области культуры и дополнительного образования в сфере искусств городского округа «город Якутск».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2022 год составляет 966 209,8 тыс. руб., или 112,6% к утвержденному плану на 2021 год, 112,4% к уточненному плану 2022 года по СБР, в том числе предусмотрены следующие расходы:

  1. По подпрограмме «Управление программой» предусмотрено 22 172,3 тыс. руб. или 106,5% к уровню 2022 года, в том числе:
  • содержание органа местного самоуправления — 5 095,8 тыс. руб., или 141,2% к уровню 2022 года;
  • содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере культуры — 17 076,5 тыс. руб., или 99,2% к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением заработной платы муниципальных служащих с 01 августа 2021 года.

  1. По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств» предусмотрено 274 684,1 тыс. руб. или 108,7% к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано:

  • с повышением заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих с 01.01.2021 на 3% по постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) № 367 от 02 декабря 2020 г., также с повышением минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 года до 31 987 рублей;
  • с переводом на аутсорсинг услуги по охране здания, уборки помещений и увеличением расходов на услуги по договорам гражданско-правового характера на общую сумму 35 834,0 тыс. руб.
  1. По подпрограмме «Музейное дело» предусмотрено 13 921,5 тыс. руб. или 101,2% к уровню 2022 года.
  2. По подпрограмме «Создание условий для массового отдыха жителей» предусмотрено 22 167,4 тыс. руб. или 105,4% к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с повышением заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих с 01.01.2021 года на 3% по постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) № 367 от 02 декабря 2020 г., также с повышением минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 года до 31 987 рублей.

  1. По подпрограмме «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» предусмотрено 15 563,7 тыс. руб. или 286.3% к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с переводом на аутсорсинг услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны объектов, расположенных на территории местности «Ус Хатын» на сумму 12 018,7 тыс. руб.

  1. По подпрограмме «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ» предусмотрено 335 715,0 тыс. руб. или 110,4% к уровню 2022 года, в том числе:
  • содержание МБУ «Агентство культуры и художественного образования» ГО «город Якутск» (Центр культурно-массовых мероприятий) — 37 154,6 тыс. руб. или 96,7% к уровню 2022 года;
  • содержание МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «город Якутск» (клубы) — 175 550,0 тыс. руб. или 109,4 % к уровню 2022 года;
  • содержание МАУ «Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина» ГО «город Якутск» — 73 260,4 тыс. руб. или 130,7 % к уровню 2022 года.
  • на проведение культурно — массовых и информационно-просветительских общегородских мероприятий в 49 750,0 тыс. руб. или 101.5% к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано:

  • с повышением заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих с 01.01.2021 на 3% по постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) № 367 от 02 декабря 2020 г., также с повышением минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 года до 31 987 рублей;
  • с переводом на аутсорсинг услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны на сумму 22 512,7 тыс. руб.
  1. По подпрограмме «Библиотечное дело» предусмотрено 254 506,1 тыс. руб. или 106,8 % к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано:

  • с повышением заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих с 01.01.2021 на 3% по постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) № 367 от 02 декабря 2020 г., также с повышением минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 года до 31 987 рублей;
  • с переводом на аутсорсинг услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны на сумму 10 388,5 тыс. руб.
  1. По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств» предусмотрено 27 479.5 тыс. руб. или 844,2% к уровню 2022 года.

Увеличение расходов по подпрограмме связано с ростом расходов по мероприятиям на:

  • обеспечение антитеррористической, общественной безопасности детских школ искусств в сумме 1 182,1 тыс. руб.;

— капитальный ремонт здания ЦГБ им. В.Г. Белинского в сумме 5 894.1 тыс.руб.

— капитальный ремонт здания библиотеки-филиала №17 «Березка» в сумме 1 800,0 тыс.руб.

  • капитальный и текущий ремонт объектов культурного наследия на территории местности «Ус Хатын» в сумме 15 348,3 тыс. руб.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2023 году — 965 711,0 тыс. руб., в 2024 году — 959 216,0 тыс. руб.

По муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020 — 2024 годы»

Целью муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020 — 2024 годы» является повышение доступности социального обслуживания населения, создание благоприятных условий для снижения безработицы, создание условий ветеранам, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, повышение доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2022 год составляет 225 109,4 тыс. руб. или 126,6% к утвержденному плану на 2021 год, 136,3% к уточненному плану на 2022 год по СБР, в том числе предусмотрены следующие расходы:

  1. По подпрограмме «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» в сумме 11 230,0 тыс. руб. или 78,9% к уровню 2022 года. Снижение расходов на 3 000,0 тыс. руб. связано с переносом расходов, предусмотренных на благоустройство жилых помещений ветеранам тыла, инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам с поражением опорно­двигательного аппарата, проживающим на территории пригородных населенных пунктов, в подпрограмму № 2 «Социальная поддержка инвалидов города Якутска» согласно направлению расходов.
  2. По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов города Якутска» в сумме 13 326,4 тыс. руб. или 129,1% к уровню 2022года. Увеличение расходов связано с изменениями согласно пункту 1.
  3. По подпрограмме «Социальная поддержка и содействие занятости населения» в сумме 5 221,4 тыс. руб. или 100,0% к уровню 2022 года.
  4. По подпрограмме «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием» в сумме 195 331,6 тыс. руб. или 144.3 % к уровню 2022 года. Увеличение объема расходов по подпрограмме связано с увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных на перевозку пассажиров по пригородным маршрутам в связи с принятием экономически обоснованного тарифа выпадающих доходов по предварительным расчетам в 2021 г.

На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят по 230 609,4 тыс. руб. ежегодно.

Проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере социальной политики поддержан депутатами.

Комиссией в адрес Окружной администрации города Якутска внесены ряд предложений по проекту бюджета ко второму чтению, в том числе:

— предусмотреть в проекте бюджета средства на обеспечение ведения электронного документооборота в образовательных учреждениях;

— рассмотреть возможность увеличения средств, предусмотренных на укрепительно-восстановительные работы зданий образовательных учреждений;

— и др.